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内蒙古自治区产品质量检验研究院 2024年度单位预算公开报告

发布时间：2024-03-08 人气：

内蒙古自治区产品质量检验研究院

2024年度单位预算公开报告

批复时间：2024年2月18日

公开时间：2024年3月 7日

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区产品质量检验研究院主要职能：

1.承担产品质量检验及检验样品的抽查工作；开展委托检验、监督检验、仲裁检验、司法鉴定、能力验证、比对实验、生产许可证取证检验及产品质量鉴定等工作；承担向政府有关部门提供产品质量信息工作。

2.开展产品质量、服务业质量认证、监测、评价、咨询工作；承担为企业提供技术咨询服务，指导企业建立健全产品质量检验制度及组建实验室；承担检验化验人员培训工作。

3.承担有关产品质量标准实验验证与技术标准研究、检验检测技术研究、检验设备的开发和研制工作。

4.承担软件质量测评、信息安全风险评估、信息化工程价格测算、电子物证仲裁、信息化与工业化融合技术服务等工作。

5.开展缺陷产品召回相关工作。

6.承担全区石油化工建筑工地工程材料检验工作；按取得资质开展相关业务及其他委托性检验检测工作。

7.承担国家批复的质量监督检验中心检验职能。

8.承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务与科研开发部、质保体系监管部、物理化学检验室、食品检验室、能源化工检验室、机械与电子电器产品检验室、信息安全与两化融合室、建材产品检验室、家具与装饰装修检验室、水泥检验室、金银珠宝检验室、轻纺橡塑检验室。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区产品质量检验研究院

三、2024年度单位主要工作任务及目标

一是锚定发展目标，推动业务工作再上新台阶。落实《事业单位高质量发展的意见》，锚定“两个过半”目标（即委托检验超过全部检验业务的一半；技术服务超过委托检验业务的一半），不断转方式、调结构、增效益。在做好监督检验的基础上，进一步提升技术服务水平和效能，大力拓展委托检测服务，同时在质量鉴定、绿色认证、标准制修订、人员培训、技术咨询等方面延伸服务链条。与自治区住房和城乡建设绿色研究发展中心合作，在全区12个盟市开展绿色建材产品认证工作。

二是聚焦能力建设，促进重大项目实现新进展。建成西部煤炭化工技术研发中心二期化工实验室、自治区风电装备质量检测中心、分子生物学科研实验室、西部建材产品检验中心；推进国家并网光伏发电系统质量监督检验中心建设。加强资质能力建设，重点在“一老一小”用品、家用电器、燃气用具、食品相关产品等重点消费品，化肥、电线电缆、电力设备、防雷设施等重点工业品领域扩项，补齐资质能力短板。提升土壤检测能力，做好土壤三普质控工作。

三是加大科研力度，推动事业发展增添新动能。加强科研课题研究和对外交流合作，在乳业、肉业、石油煤化工、新材料等优势特色产业领域开展检测分析和工艺技术探索和标准化研究工作，推动专利、软件著作权、学术论文、标准等科研成果的产出。与伊利、蒙牛合作建设国家市场监管重点实验室。研发加油机计量作弊检测工具箱，建成加油机智慧监管平台。

四是优化内部管理，大力营造担当干事新氛围。进一步健全能上能下的选人用人机制，把有想法、能干事的优秀干部发现出来，使用起来。分类组织考试，加强人员培训，提升干部职工素质。完善激励机制，探索采取更加灵活的分配方式和管理模式，激活组织活力。进一步加强制度建设，加强对重点岗位的监督管理，形成制度管人、流程管事的浓厚氛围。

五是坚持党建引领，保障事业发展凝聚新合力。以巩固主题教育成果、加强行风建设为主线，持续抓好理论武装、基层党组织建设和党员教育管理，切实把党建工作体现在助力业务创新发展上。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年度收入、支出预算总计10922.45万元，与上年相比收、支预算总计各减少635.16万元，减少5.50%。其中：

（一）收入预算总计10922.45万元。包括：

1．本年收入合计10496.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入3496.58万元，与上年相比增加244.89万元，增长7.53%。主要原因：一是食品药品监管补助资金年初预算较上年增加162.50万元；二是2024年增加质量强区建设经费130.00万元；三是2024年减少市场监管及能力提升50.00万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我院无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我院无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我院无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我院无事业收入。

（6）事业单位经营收入7000万元，与上年相比增加800.00 万元，增长12.90%。主要原因是预计我院各项经营业务收入均有增长。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我院无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我院无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我院无其他收入。

2．上年结转结余425.87万元。与上年相比减少1680.05万元，减少79.78%。主要原因是2024年上年结转食品药品监管补助资金（一般公共预算财政拨款）319.95万元，2023年使用以前年度结转结余资金（单位自有资金）2000.00万元。

（二）支出预算总计10922.45万元。包括：

1．本年支出合计10922.45万元。

（1）一般公共服务（类）支出9811.70万元，主要用于食品药品监管补助资金、质量强区建设经费、经营支出。与上年相比减少542.30万元，减少5.24%。主要原因是本年度事业单位经营支出预算较上年减少1200.00万元，用于一般公共服务（类）支出相应减少。

（2）科学技术（类）支出139.42万元，主要用于内蒙古新能源标准体系研究项目、风电场润滑管理标准体系研究项目和乳制品中新型甜味剂检测应用体系建设研究项目。与上年相比增加33.5万元，增长31.63%。主要原因是新增风电场润滑管理标准体系研究项目和乳制品中新型甜味剂检测应用体系建设研究项目。

（3）社会保障和就业（类）支出550.33万元，主要用于离退休经费、离退休生活补助和在职人员社会保障费支出。与上年相比减少125.36万元，减少18.55%。主要原因是上年预算按照人员工资情况和缴费比例测算社会保障缴费支出，本年预算按照上年实际支出情况测算。

（4）卫生健康（类）支出225.00万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。与上年相比增加18.00万元，增加8.70%。主要原因是上年预算按照人员工资情况和缴费比例测算职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出，本年预算按照上年实际支出情况测算。

（5）住房保障（类）支出196.00万元，主要用于职工住房公积金缴费支出，与上年相比减少19万元，减少8.34%。主要原因是：上年预算按照人员工资情况和缴费比例测算职工住房公积金支出，本年预算按照上年实际支出情况测算。

2．年终结转结余0万元，主要原因是我院无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年收入预算总计10922.45万元，包括本年收入10496.58万元，上年结转结余 425.87万元。其中：

本年一般公共预算收入3496.58万元，占32.01%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0%；

本年事业收入0.00万元，占0%；

本年事业单位经营收入7000.00万元，占64.09%；

本年上级补助收入0.00万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

本年其他收入0.00万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入425.87万元，占3.90%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年支出预算合计 10922.45万元，其中：

基本支出1697.58万元，占15.54%；

项目支出2224.87万元，占20.37%；

事业单位经营支出7000.00万元，占64.09%；

上缴上级支出0.00万元，占0%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年度财政拨款收、支总预算3922.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加564.84万元，增长16.82%。主要原因：一是食品药品监管补助资金年初预算较上年增加162.50万元；二是2024年增加质量强区建设经费130.00万元；三是2024年减少市场监管及能力提升50.00万元；四是2024年上年结转的一般公共预算拨款增加319.95万元，其中：食品药品监管补助资金286.45万元，乳制品中新型甜味剂检测应用体系建设研究16.00万元；风电场润滑管理标准体系研究17.50万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年一般公共预算财政拨款支出预算3922.45万元，与上年相比增加564.84万元，增长16.82%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为3258.70万元，与上年相比增加569.70万元。其中：

1.市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算130.00万元，与上年相比增加80.00万元，增长160%。变动原因：本年增加能力验证经费。

2.市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算1676.20万元，与上年相比增加169.70万元，增长11.26%。变动原因：本年承担的食品监督抽样任务批次数增加。

3.市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算1173.25万元，与上年相比增加1160.75万元，增长9286.00%。变动原因：上年人员经费使用其他市场监督管理事务（2013899）功能分类，人员经费预算总金额与上年持平。

4.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算279.25万元，与上年相比减少840.75万元，减少75.07%。变动原因：一是本年较上年增加项目经费279.25万元，为上年结转结余的一般公共预算拨款（食品药品监管补助经费）；二是本年较上年减少人员经费1120.00万元，本年人员经费使用事业运行（2013850）功能分类，上年人员经费使用其他市场监督管理事务（2013899）功能分类，人员经费预算总金额与上年持平。

（二）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为139.42万元，与上年相比增加33.50万元。其中：

1.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算33.50万元，与上年相比增加33.50万元，增长0%。变动原因：2023年申请的2项科研项目结转资金33.50万元，其中：乳制品中新型甜味剂检测应用体系建设研究16.00万元；风电场润滑管理标准体系研究17.50万元。

2.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算105.92万元，与上年相比无变化。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为370.33万元，与上年相比增加9.64万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算235.33万元，与上年相比增加4.64万元，增长2.01%。变动原因：退休人数较上年增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.00万元，与上年相比无变化。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.00万元，与上年相比增加5.00万元，增长12.50%。变动原因：我院为公益二类事业单位，人员经费差额保障，经费差额部分用单位自有资金弥补。本年财政拨款人员经费与上年持平，各功能分类金额分配与上年略有不同。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为60.00万元，与上年相比增加8.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.00万元，与上年相比增加3.00万元，增长9.38%。变动原因：我院为公益二类事业单位，人员经费差额保障，经费差额部分用单位自有资金弥补。本年财政拨款人员经费与上年持平，各功能分类金额分配与上年略有不同。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.00万元，与上年相比增加5.00万元，增长25.00%。变动原因：我院为公益二类事业单位，人员经费差额保障，经费差额部分用单位自有资金弥补。本年财政拨款人员经费与上年持平，各功能分类金额分配与上年略有不同。

（五）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.00万元，与上年相比减少56.00万元，减少37.33%。变动原因：我院为公益二类事业单位，人员经费差额保障，经费差额部分用单位自有资金弥补。本年财政拨款人员经费与上年持平，各功能分类金额分配与上年略有不同。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1697.58万元，其中：

（一）人员经费1693.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费3.85万元。主要包括：办公费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我院本年和上年均未安排一般公共预算拨款“三公”经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我院本年和上年均未安排一般公共预算拨款“三公”经费支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我院本年和上年均未安排一般公共预算拨款“三公”经费支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我院本年和上年均未安排一般公共预算拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年和上年均无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年和上年均无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年预算安排项目6 个，项目预算总金额5642.87万元。其中，财政本年拨款金额1799.00万元，财政拨款结转结余425.87万元，单位资金3418.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年机构运行经费预算支出3.85万元，与上年相比增加0.05万元，增长1.30%。主要原因是：人员增加机构运行经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院2024年政府采购支出预算总额2864.00万元，其中：拟采购货物支出2340.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出524.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院共有车辆30辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车30辆等。单价50万元（含）以上的通用设备66台（套），单价100万元（含）以上的专用设备5台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算5642.87万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。