内蒙古自治区产品质量检验研究院2021年度决算公开报告

 目录
 
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
 
 
第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

        一、主要职能职责
        （1）承担产品质量检验及检验样品的抽查工作；开展委托检验、监督检验、仲裁检验、司法鉴定、能力验证、比对实验、生产许可证取证检验及产品质量鉴定等工作；承担向政府有关部门提供产品质量信息工作。
        （2）开展产品质量、服务业质量认证、监测、评价、咨询工作；承担为企业提供技术咨询服务，指导企业建立健全产品质量检验制度及组建实验室；承担检验化验人员培训工作。
        （3）承担有关产品质量标准实验验证与技术标准研究、检验检测技术研究、检验设备的开发和研制工作。
        （4）承担软件质量测评、信息安全风险评估、信息化工程价格测算、电子物证仲裁、信息化与工业化融合技术服务等工作。
        （5）开展缺陷产品召回相关工作。
        （6）承担全区石油化工建筑工地工程材料检验工作；按取得资质开展相关业务及其他委托性检验检测工作。
        （7）承担国家批复的质量监督检验中心检验职能。
        （8）承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。
        二、单位机构设置及决算单位构成情况
        1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务与科研开发部、质保体系监管部、物理化学检验室、食品检验室、能源化工检验室、机械与电子电器产品检验室、信息安全与两化融合室、建材产品检验室、家具与装饰装修检验室、水泥检验室、金银珠宝检验室、轻纺橡塑检验室。本单位无下属单位。
         2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 第二部分 2021年度部门决算情况说明

        一、关于2021年度预算执行情况分析
         2021年度收入、支出决算总计9,087.63万元。与年初预算相比，收、支总计增加701.29万元，增长8.36%，变动原因：一是机构改革调整。内蒙古自治区产品质量检验研究院于2020年12月25日改革重新组建。2021年年初预算是由原质检院、原石化院、原建材院、原电子院四个单位按照各单位情况分别编制。机构改革后部分职能划转、人员转隶，相应指标划转至其他单位476.83万元；二是执行中调整。财政拨款收入调整增加1674.22万元（食品药品监管补助专项资金1405.62万元，年初预算由主管部门编制；年中因业务开展原因申请追加经费240.00万元；追加死亡人员抚恤金28.60万元）；经营收支决算与原各单位年初预算之和相比减少391.72万元，其他收入（利息收入）比预算增加1.52万元；三是科技重大专项105.92万元年末未支出。
        2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,090.83万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,091.49万元，增长36.39%，变动原因：一是机构改革调整。因机构改革职能人员调整，指标划转其他单位476.83万元；二是执行中调整1674.22万元，其中：食品药品监管补助专项资金1405.62万元，年初预算由主管部门编制、年中因业务开展原因申请追加经费240.00万元、追加死亡人员抚恤金28.60万元；三是科技重大专项105.92万元年末未支出。
         二、关于2021年度决算情况说明
        （一）关于收支情况总体说明
        2021年度收入、支出决算总计9087.63万元。与上年相比，收、支总计各增加9087.63万元，增长0.00%。其中：
        （1）收入决算总计9087.63万元。包括：
        1.本年收入决算合计9087.63万元。与上年相比，增加9087.63万元，增长0.00%，变动原因：我院于2020年12月25日改革重新组建，无上年可比数据。
        2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变动。
        3.年初结转和结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变动。
        （2）支出决算总计9087.63万元。包括：
        1.本年支出决算合计8482.24万元。与上年相比，增加8482.24万元，增长0.00%，变动原因：我院于2020年12月25日改革重新组建，无上年可比数据。
        2.结余分配605.39万元。结余分配事项：经营结余605.39万元，分配转入非财政拨款结余。与上年相比，增加605.39万元，增长0.00%，变动原因：我院于2020年12月25日改革重新组建，无上年可比数据。
        3.年末结转和结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变动。
        （二）关于2021年度收入决算情况说明
        本单位2021年度收入合计9,087.63万元，其中：财政拨款收入4,090.83万元，占45.02%；经营收入4,988.28万元，占54.89%；其他收入8.52万元，占0.09%。
 
图1：收入决算图
         （三）关于2021年度支出决算情况说明
         本单位2021年度支出合计8,482.24万元，其中：基本支出430.91万元，占5.08%；项目支出3,668.44万元，占43.25%；经营支出4,382.89万元，占51.67%。
 
图2：支出决算图
         （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
         本单位2021年度财政拨款收入总计4,090.83万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计4,090.83万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加4,090.83万元，增长0.00%。主要原因：我院于2020年12月25日改革重新组建，无上年可比数据。
         （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,090.83万元，其中：基本支出422.39万元，占10.33%；项目支出3,668.44万元，占89.67%。
        一般公共预算财政拨款支出4,090.83万元。与年初预算相比，增加1,091.49万元，增长36.39%,变动原因：一是机构改革调整。因机构改革职能人员调整，预算划转其他单位476.83万元；二是执行中调整增加1674.22万元，其中：食品药品监管补助专项资金1405.62万元，年初预算由主管部门编制、年中因业务开展原因申请追加经费240.00万元、追加死亡人员抚恤金28.60万元；三是科技重大专项105.92万元年末未支出。
         （一）一般公共服务（类）
         1．市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算7.99万元，决算支出7.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异
         2．市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算124.51万元，决算支出124.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
         3．市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算379.49万元，决算支出379.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
         4．市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算0万元，决算支出1125.07万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：食品药品监管补助专项资金1125.07万元，年初预算由主管部门编制。
        5．市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算15.85万元，决算支出112.85万元，完成年初预算的711.99%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革后业务开展原因申请追加经费97.00万元。
        6．市场监督管理事务（款）其他市场监督管理实物（项）。年初预算1758.81万元，决算支出2039.36万元，完成年初预算的115.95%。决算数与年初预算数的差异原因：食品药品监管补助专项资金280.55万元，年初预算由主管部门编制。
        （二）社会保障和就业支出（类）
        1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算125.78万元，决算支出125.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
        2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1.53万元，决算支出52.53万元，完成年初预算的3433.33%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革后业务开展原因申请追加经费51.00万元。
        3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.39万元，决算支出0.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
        4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出28.6万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加死亡人员丧葬抚恤金28.6万元。
        （三）卫生健康支出（类）
        1．行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算0.36万元，决算支出0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
        2．行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算0.34万元，决算支出0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
        （四）住房保障支出（类）
        1．住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算1.54万元，决算支出93.54万元，完成年初预算的6074.03%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革后业务开展原因申请追加经费92.00万元。
        （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
         本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出422.39万元，其中：人员经费320.07万元，主要包括：基本工资7.09万元、津贴补贴1.99万元、绩效工资2.97万元、机构事业单位基本养老保险缴费52.53万元、职业年金缴费0.39万元、职工基本医疗保险缴费0.36万元、公务员医疗补助缴费0.34万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金93.54万元、离休费12.06万元、退休费113.73万元、抚恤金28.60万元、生活补助6.31万元，较上年增加320.07万元，主要原因是：我院于2020年12月25日改革组建，无上年可比数据；公用经费102.32万元，主要包括：办公费2.16万元、水费0.34万元、取暖费45万元、物业管理费52万元、专用材料费1.07万元、劳务费0.06万元、其他商品和服务支出1.68万元，较上年增加102.32万元，主要原因是：我院于2020年12月25日改革重新组建，无上年可比数据。
        （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
         1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为142.50万元，支出决算为30.32万元，完成预算的21.28%，其中：因公出国（境）费预算为11.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为122.00万元，支出决算为29.82万元，完成预算的24.45%；公务接待费预算为9.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的5.26%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是内蒙古自治区产品质量检验研究院于2020年12月25日改革重新组建。2021年三公经费年初预算是由原质检院、原石化院、原建材院、原电子院四个单位按照各单位情况分别编制。二是受疫情影响业务量减少，相应支出减少。
        2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出30.32万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.82万元，占98.35%；公务接待费支出0.50万元，占1.65%。具体情况如下：
         因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。我院于2020年12月25日改革重新组建，本年未发生因公出国（境）费支出。
         公务用车购置及运行维护费支出29.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。我院于2020年12月25日改革重新组建，本年度未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出29.82万元，用于列支车辆保险费、加油费、过路过桥费等，车均运维费1.24万元，公务用车运行维护费支出较上年增加29.82万元，主要原因是，我院于2020年12月25日改革组建，无上年可比数据。财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。
         公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待费0.50万元，接待9批次，共接待68人次。主要用于全区婴幼儿配方乳粉生产企业体系检查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我院本年度未发生国（境）外接待费支出。公务接待费支出较上年增加0.50万元，主要原因是我院于2020年12月25日改革重新组建，无上年可比数据。
        （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元，与上年相比无变化；支出决算0.00万元，与上年相比无变化。
        （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无变化；支出决算0.00万元。与上年相比无变化。
        （十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额3,668.44万元。财政本年拨款金额3,668.44万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
        （十一）政府采购支出情况
         本单位2021年度政府采购支出合计313.46万元，其中：政府采购货物支出205.71万元，比2020年增加205.71万元，增长0.00%，主要原因是：我院于2020年12月25日改革组建，无上年可比数据；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，本年无政府采购工程支出，我院于2020年12月25日改革组建，无上年可比数据。政府采购服务支出107.74万元，比2020年增加107.74万元，增长0.00%，主要原因是：我院于2020年12月25日改革重新组建，无上年可比数据。授予中小企业合同金额311.59万元，占政府采购支出合同总额的99.40%。其中：授予小微企业合同金额310.31万元，占政府采购支出合同总额的99.00%。
         （十二）机关运行经费支出情况
         本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我院为财政补助事业单位，无机关运行经费预算，且我院于2020年12月25日改革重新组建，无上年可比数据。
         （十三）国有资产占用情况
          截至2021年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套），主要是检验检测仪器设备，比2020年增加23.00台（套），主要原因是我院于2020年12月25日改革组建，无上年可比数据；单位价值100万元以上专用设备10台（套），主要是检验检测专用仪器，比2020年增加10.00台（套），主要原因是我院于2020年12月25日改革重新组建，无上年可比数据。
           三、预算绩效评价工作开展情况
        （一）预算绩效管理工作开展情况
        根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金3668.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；其中石化工程监督经费年初预算在原石化院申报，由于机构改革，职能已划转至部门内其他单位。
       （二）部门决算中项目绩效自评结果
        我单位今年在在部门决算中反映“定向补助”、“食品药品监管补助资金”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
        1.定向补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为2138.3万元，执行数为2138.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障在编人员全年各项工资的正常发放，实际保障人数92人；实际完成检验批次6000批次，产品质量检测合格率92%；检验工作及时率达到95%；全年未发生公众投诉。定向补助项目年初设定的各项预期指标基本完成，项目的各个阶段严格按照要求和标准执行，资金使用合法合规，未发现问题。
        2.食品药品监管补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.86分。全年预算数为2400万元，执行数为1405.62万元，完成预算的58.57%。项目绩效目标完成情况：完成抽检数量11532批次；按照抽检细则执行，无漏项；检验结论正确无误；按照判定依据/检验方法合理无偏离；总体目标在2021年12月16日前完成；委托方满意度大于98%；社会对食品监督满意度大于96%。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要原因是政府采购仪器设备手续未完成。下一步改进措施：按照预算合理安排支出，加快支出进度，提高资金使用效率。
 
 
 
 
 

         （三）部门评价项目绩效评价结果
 无

 第三部分 名词解释

        （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
        （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
        （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
        （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
        （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
        （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
        （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
        （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
        （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
        （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
         （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
         （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
         （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
         （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
         （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王勐    联系电话：0471-3255918
 

第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、项目收入支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
        十、财政拨款“三公”经费支出决算表
        十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表