内蒙古自治区产品质量检验研究2023年度单位决算公开报告

2023年度内蒙古自治区产品质量检验研究院

单位名称：内蒙古自治区产品质量检验研究院

单位负责人：高俊

财务负责人：王勐

编制人：樊松柯

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区产品质量检验研究院，为自治区市场监督管理局所属相当于正处级公益二类事业单位，主要职能职责：

（1）承担产品质量检验及检验样品的抽查工作；开展委托检验、监督检验、仲裁检验、司法鉴定、能力验证、比对实验、生产许可证取证检验及产品质量鉴定等工作； 承担向政府有关部门提供产品质量信息工作。

（2）开展产品质量、服务业质量认证、监测、评价、咨询工作；承担为企业提供技术咨询服务，指导企业建立健全产品质量检验制度及组建实验室；承担检验化验人员培训工作。

（3）承担有关产品质量标准实验验证与技术标准研究、检验检测技术研究、检验设备的开发和研制工作。

（4）承担软件质量测评、信息安全风险评估、信息化工程价格测算、电子物证仲裁、信息化与工业化融合技术服务等工作。

（5）开展缺陷产品召回相关工作。

（6）承担全区石油化工建筑工地工程材料检验工作； 按取得资质开展相关业务及其他委托性检验检测工作。

（7）承担国家批复的质量监督检验中心检验职能。

（8）承担自治区市场监督管理局交办的其他相关工作。

     二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务与科研开发部、质保体系监管部、物理化学检验室、食品检验室、能源化工检验室、机械与电子电器产品检验室、信息安全与两化融合室、建材产品检验室、家具与装饰装修检验室、水泥检验室、金银珠宝检验室、轻纺橡塑检验室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区产品质量检验研究院。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）检验业务持续增长。规范做好食品、重点工业产品、消费品以及各类产品质量安全监督抽查、评价性抽检、合格率统计调查、风险监测等任务，配合自治区市场监管局完成牛肉干、乳粉、成品油等市场专项整治，为行政监管提供专业高效的技术支撑。积极拓展驻厂检验、快速检测等，在进货验货、质量管理、技术咨询方面延伸服务链条，为企业提供优质便捷的技术服务。

（二）技术服务提质增效。落实质量技术帮扶“提质强企”三年行动计划，与自治区住房和城乡建设绿色研究发展中心合作，在全区12个盟市开展绿色建材产品认证工作。拓宽缺陷信息收集渠道，联合卫健委、教育厅在全区建立58个产品伤害监测哨点单位，积极推动成立黄河流域缺陷产品召回技术联盟；加强缺陷技术会商，实施缺陷消费品召回22次，召回学生校服、课业簿册、汽车玻璃水等39085件，召回数量较上年增长98.1%。受理各地公检法、应急、市场监管和企业委托的产品质量鉴定案件175件，产品质量鉴定技术和公信力持续提升。承接工业企业数字化评估诊断工作，完成呼和浩特市、乌兰察布市等地规模以上100家企业评估诊断工作。

（三）能力建设卓有成效。持续深入开展检验检测能力提升行动，对标国内先进技术机构，不断夯实能力基础。在上年度投入3180.16万元基础上再投入1450万元，购置了氨基酸分析仪、液质气质联用仪、原子吸收光谱仪等仪器设备141台套，调整优化实验室布局，将消费品中心搬迁至原纤检楼。加强资质能力建设，通过实验室CNAS认可复评及扩项评审，在食品、能源化工、建材、土壤等领域扩项352个参数、418种检测方法，获得土壤三普省级质控实验室、网络信息安全支撑单位、绿色制造体系第三方评价机构等资质。积极参加实验室间比对和能力验证，通过市场监管总局、青岛海关技术检测中心等权威机构组织的能力验证38项，荣获2023年全国第十九次水泥化学大对比特等奖。

（四）重点项目实现突破。将推动落实《内蒙古市场监管局落实五大任务工作清单》中涉及质检院的7个项目作为工作的重中之重抓紧抓实，统筹安排2000万元用于设备购置和实验室改造，逐一明确责任部门，针对每个项目制定了落实方案，对核心任务逐项分解、细化工期节点、加强工作调度，有序推进项目实施。已建成西部煤炭化工技术研发中心一期煤炭实验室。分子生物科研实验室完成设备采购，实验室改造方案获机关事务管理局批复同意，将启动装修改造工程；东部口岸检验检测中心已启动水电暖通风改造。自治区能源能耗检测中心、风电装备质量检测中心、国家天然气煤化工质检中心有序推进设备采购、资质扩项和人员培训，检测监测能力得到有效提升。

（五）科技创新成果丰硕。持续扩大产学研检广度，科研立项和成果转化指标实现跨越式增长。申报各类科技项目25项，立项在研10项。其中申报的《乳制品中新型甜味剂检测应用体系建设研究》《风电场润滑管理标准体系研究》《乳及乳制品智慧实验室标准体系建设与推广》3个“十四五”自治区重点研发和成果转化技术项目获批立项。与伊利、蒙牛联合申报的国家市场监管重点实验室（牛羊乳肉制品风险监控与监管技术、乳品质量安全风险评估与智慧监管）通过答辩，完成现场核查。做好煤炭、煤化工、新能源和可再生能源、工业绿色制造、肉制品、建材产品、电子信息7个标委会秘书处工作，持续推进风电、固废综合利用、肉制品等产业标准体系研究，全年参与制定国家标准3项，获批地方标准2项、团体标准7项，立项在研标准9项。

（六）内部管理有效提升。按照“两优”和“提标提速提效”行动要求，对内设机构权责清单事项和内部管理事项进行梳理，重新调整优化机构设置，根据各部门职责、工作内容、业务量，定岗、定责、定人；组织对体系文件进行修订，自主开发的实验室LIMS管理系统全面上线运行，对工作流程进行优化固化，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。组织内审、管理评审，加大报告质量督查考核频次，落实奖惩措施，进一步提升检验质量。

（七）党的建设全面加强。落实党建主体责任，印发年度党委工作要点，制定党建责任清单，层层压实政治责任。修订《民主议事决策制度》《会议制度》，严格落实“三重一大”决策制度。开展“一支部一品牌”创建活动，持续提升党组织的政治功能和组织功能，形成党建业务融合发展合力。以主题教育深化基层党建引领，通过理论中心组、读书班、党支部集中学习等，有计划、分层次抓好理论学习，认真研读必读书目，推动理论学习入脑入心；坚持问题导向开展调查研究，切实转变发展观念，组织党员干部入驻企业、走进园区开展“提质强企”行动，在帮助企业解决实际困难和问题中实现自身转型发展，推动主题教育取得实实在在的成效。将行风整治同主题教育、党风廉政建设一体推进，认真查找工作程序、工作纪律、工作作风等方面存在的突出问题，梳理排查重点岗位、重点领域廉政风险点，细化具体整改落实举措，以问题整改促进工作提升。常态化开展警示教育，严明廉政纪律，全力营造风清气正的政治生态。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度收入、支出决算总10,975.53万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 582.07万元，减少 5.04%，变动原因：一是2023年调整增加人员经费38.50万元、增加食品药品监管补助资金、风电场润滑管理标准体系研究、乳制品中新型甜味剂检测应用体系建设研究项目相关经费544.05万元。二是经营收入受市场因素影响未完成预算收入。收、支总计各增加 1,821.76万元，增长 19.90%。其中：

    （一）收入决算总计 10,975.53万元。包括：

    1.本年收入决算合计 8,745.84万元。与上年决算相比，减少407.94万元，减少 -4.46%，变动原因：一是2023年调整增加人员经费38.50万元、增加食品药品监管补助资金、风电场润滑管理标准体系研究、乳制品中新型甜味剂检测应用体系建设研究项目相关经费544.05万元；二是2022年使用上年结转食品药品监管补助资金994.38万元；三是2023年经营收入较上年减少12.84万元，其他收入较上年增加9.05万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 2,229.70万元。与上年决算相比，增加 2,229.70万元，增长 100%，变动原因：是由于我院2023年提升检验检测能力使用历年非财政拨款结余资金造成。

   3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：我院2023年和2022年均无年初结转和结余。

（二）支出决算总计 10,975.53万元。包括：

 1.本年支出决算合计 10,975.53万元。与上年决算相比，增加591.57万元，增长 5.70%，变动原因：一是2023年调整增加人员经费38.50万元、调整增加食品药品监管补助资金、风电场润滑管理标准体系研究、乳制品中新型甜味剂检测应用体系建设研究项目相关经费544.05万元；二是2022年使用上年结转食品药品监管补助资金994.38万元，经营亏损1230.19万元；三是2023年经营收入较上年减少12.84万元，其他收入较上年增加9.05万元。四是2023年提升检验检测能力使用历年非财政拨款结余资金2229.70万元。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本年无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：我院2023年和2022年均无结余分配。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：本年无年末结转和结余。与上年决算相比，减少 1,230.19万元，减少100.00%，变动原因：2022年受疫情影响经营收入减少，经营支出增加，年末经营亏损；2023年度无亏损。

     二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度本年收入决算合计 8,745.84万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3,834.24万元，占 43.84%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 4,893.60万元，占 55.95%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 18.00万元，占 0.21%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度本年支出决算合计 10,975.53万元，其中：

    本年基本支出 1,749.09万元，占 15.94%；

    本年项目支出 4,332.85万元，占 39.48%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 4,893.60万元，占 44.59%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,834.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 476.63万元，增长 14.20%，变动原因：一是2023年调整增加人员经费38.50万元、调整增加食品药品监管补助资金、风电场润滑管理标准体系研究、乳制品中新型甜味剂检测应用体系建设研究项目相关经费544.05万元；二是科技重大专项上年结转新能源标准体系研究105.92万元未支出。与上年决算相比，收、支总计各减少1,151.31万元，减少 23.09%，变动原因：2022年受疫情影响经营收入减少，经营支出增加，年末经营亏损造成2023年决算收支较上年减少。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,834.24万元。与年初预算 2689.00万元相比，完成年初预算的 142.59%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 3,202.84万元，与年初预算相比增加513.85万元。其中：

1．市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

 2．市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算1506.50万元，支出决算1499.30万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：食品药品监管补助资金项目中央级食品经费7.20万元按项目进度于2024年进行支付。

3．市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算12.49万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

  4．市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算1120.00万元，支出决算1641.05万元，完成年初预算的146.52%。决算数与年初预算数的差异原因：一是调整人员经费6.30万元；二是食品药品监管补助资金执行中调整追加794万元，其中279.25万元按项目进度于2024年进行支付。

（二）科学技术（类）

科学技术类决算数为36.50万元，与年初预算相比减少69.42万元。其中：

1．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算36.50万元，完成年初预算的365.00%。决算数与年初预算数的差异原因：一是申请风电场润滑管理标准体系研究项目经费50万元，其中17.5万元按项目进度进行支付；二是申请乳制品中新型甜味剂检测应用体系建设研究项目经费20万元，其中16万元按项目进度进行支付。

2．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算105.92万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转内蒙古新能源标准体系研究项目105.92万元，本年未支出。

  （三）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 392.89万元，与年初预算相比增加32.20万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算230.69万元，支出决算230.79万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数的差异原因：调整追加离退休经费0.10万元。

  2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.00万元，支出决算90.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算32.10万元，完成年初预算的321.00%。决算数与年初预算数的差异原因：调整追加死亡人员丧葬费抚恤金32.10万元。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 52.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.00万元，支出决算32.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 150.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算150.00万元，支出决算150.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,733.69万元，其中：

    （一）人员经费 1,729.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

    （二）公用经费 3.79万元。主要包括：办公费等。

      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,100.55万元，其中：

（一）商品和服务支出 1,065.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）资本性支出1813.73万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等。

       八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位本年度未使用财政拨款购置公务用车。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，2023年度无财政拨款公务用车购置支出。  

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，2023年度无财政拨款公务用车运行维护费决算与预算无差异。

  3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度我院未进行公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度我院未进行国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，2023年度无财政拨款公务接待费决算与预算无差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我院无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我院无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度机构运行经费支出决算 3.80万元。比上年决算相比，增加 0.05万元，增长 1.44%，变动原因：2023年度根据财政测算数据我院机构运行经费3.80万元。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度政府采购支出总额 3,375.50万元，其中：政府采购货物支出 2,403.53万元、政府采购工程支出 592.08万元、政府采购服务支出 379.89万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,375.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3,375.50万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.25%。

   十三、国有资产占用情况说明

   内蒙古自治区产品质量检验研究院 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 30辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 20台（套）。

     十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区产品质量检验研究院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2420.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 主管部门组织对“食品药品监管补助资金”、项目委托相关第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出2300.50万元。从评价情况看，以上项目在决策中比较规范，项目立项依据充分、立项过程规范、绩效目标合理。项目预算资金到位率好，预算执行相对较好，资金使用基本合规，财务管理制度相对健全，制度执行有效。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   内蒙古自治区产品质量检验研究院 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

 1.食品药品监管补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.76分。全年预算数为2300.50万元，执行数为2014.05万元，完成预算的87.55%。项目绩效目标完成情况：全年完成抽检数量9883批次，完成年初设定的7928批次。检验结论符合要求，总体目标在规定时间内完成。总成本2014.05万元，与计划补助成本一致。不合格食品处置率100%进行无害化处理。为企业提供免费现场培训，指导企业环保发展。完成了资质能力扩项，购置检验检测仪器设备，检验检测能力提升。全年无投诉，服务对象满意度大于85%。发现的主要问题及原因：存在绩效指标设置不够科学的问题，如效益指标难以衡量，评价难度较大。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标和指标的设置，加强对绩效目标与指标的理解，通过收集以前年度相关基准数据，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果。结合年度任务目标，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，从而设定各项指标及指标值，为后续预算绩效管理工作提供基础保障。

2.市场监督管理及能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年购检次数88次，完成年初设定的80次。市场构检产品种类2、8种，完成年初设定的20种，总体目标在规定时间内完成。总成本50万元，与计划补助成本一致。服务对象满意度大于85%。发现的主要问题及原因：存在绩效指标设置不够科学的问题，如效益指标难以衡量，评价难度较大。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标和指标的设置，加强对绩效目标与指标的理解，通过收集以前年度相关基准数据，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果。结合年度任务目标，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，从而设定各项指标及指标值，为后续预算绩效管理工作提供基础保障。

3.乳制品中新型甜味剂检测应用体系建设研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为20万元，执行数为4万元，完成预算的20.00%。项目绩效目标完成情况：完成提供检测方法1份。方法开发完成率80%。应用验证完成率80%。服务对象满意度100%。项目预算执行过程中未发现问题。

4.风电场润滑管理标准体系研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为50万元，执行数为32.50万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：风电场润滑管理标准方法1份。制定标准体系完成率80%。服务对象满意率100%.项目预算执行过程中未发现问题。

    （三）单位项目绩效评价结果。

以“食品药品监管补助资金项目”为例，该项目绩效评价综合得分为96.76分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年食品药品监管补助资金项目

绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据自治区市场局2023年度食品安全抽检计划，我院于2023年12月25日完成全部既定任务，完成中央转移支付食品安全监督抽检任务4385批次，不合格率为2.85%，完成自治区本级食品安全监督抽检任务5498批次，不合格率2.99%，抽检不合格率创近3年最高，也高于2022年全国省本级监督抽检不合格率平均水平。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：依据《中华人民共和国食品安全法》和我院职能职责，严格执行各类任务的抽检实施细则，提高食品安全监管水平，保障食品安全。

绩效目标实际完成情况：依据《中华人民共和国食品安全法》和我院职能职责，按照市场总局和自治区市场局部署，认真遵守《食品安全抽样检验管理办法》（总局第15号令）和《食品安全抽样检验工作规范》等相关要求，严格按照《食品安全监督抽检实施细则》（2023年版）和《食品安全风险监测参考值》（2023年版）等要求开展抽样、检验、数据报送、复检等相关工作，提高了食品安全监管水平，有力保障了食品安全。

全年完成抽检任务数量9883批次，完成年初设定的7928批次。覆盖食品种类大于等于30大类。购置食品检验检测仪器设备61台（套）。抽检人员培训覆盖率100%。抽检不合格产品处置率100%。抽检任务完成率100%。总体目标完成时间2023年12月31日前，检验不合格产品信息上报及时性为及时。食品检验平均成本2328元/批次，食品抽检人员培训成本小于等于400元/人/天。为企业提供免费现场培训，指导企业环保发展。完成率资质能力扩项，购置检验检测仪器设备，检验检测能力提升。全年无投诉，服务对象满意度100%。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对食品药品监管补助资金项目开展绩效自评，了解和掌握食品药品监管补助资金项目的具体情况，评价财政资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进，提高预算管理水平和资金的使用效益。促使项目实施部门根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，强化支出责任，优化资源配置，为后续年度财政资金安排提供重要参考。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数2300.50万元，其中：财政拨款2300.50万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数2300.50万元，其中：财政拨款2300.50万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数2014.05万元，其中：财政拨款2014.05万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

产出数量：完成抽检任务数量9883批次，覆盖食品种类大于等于30大类，购置食品检验检测仪器设备61台（套）；产出质量：抽检人员培训覆盖率100%，抽检不合格产品处置率100%，抽检任务完成率100%；产出时效：总体目标完成时间2023年12月31日前，检验不合格产品信息上报及时性为及时；产出成本：食品检验平均成本2328元/批次，食品抽检人员培训成本小于等于400元/人/天。

（四）项目资金管理情况。

我院制定了《预算管理办法》、《财务收支管理办法》、《专项资金管理办法》等财务制度，根据食品安全抽样检验管理办法》（总局第15号令）和《食品安全抽样检验工作规范》等相关要求，设定了工作任务目标与预算绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益与预算资金量匹配。预算资金下达后，按照预算安排支出，加快支出进度。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)完成抽检任务数量，目标值大于等于7928批次，实际完成9883批次，分值10，得分10。

2)覆盖食品种类，目标值大于等于30大类，实际完成30大类，分值5，得分5。

3)购置食品检验检测仪器设备台数，目标值大于等于5台，实际完成61台，分值3，得分3。

2、质量指标

4)抽检人员培训覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

5)抽检不合格食品核查处置率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)抽检任务完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

7)总体目标完成时间，目标值符合要求，实际完成2023年12月31日前，分值5，得分5。

8)检验不合格产品信息上报及时性，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。

4、成本指标

9)食品检验平均成本，目标值小于等于1900元/批次，实际完成2328元/批次，分值4，得分2。

10)食品抽检人员培训成本，目标值小于等于400元/人/天，实际完成400元/人/天，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

11)食品产业健康有序发展，目标值保障，实际完成保障，分值5，得分5。

6、社会效益

12)公众食品安全意识，目标值稳步提高，实际完成稳步提高，分值5，得分5。

13)重大食品安全监管事故，目标值等于0次，实际完成0次，分值10，得分10。

7、生态效益

14)指导食品企业环保发展，目标值保障，实际完成保障，分值5，得分5。

8、可持续影响

15)食品检验检测能力，目标值不断提高，实际完成不断提高，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

16)公众对食品监管满意度，目标值大于等于85%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.76分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

1、抽样和检验成本逐年增加。食品抽检程序多、专业性强，对环境、人员、仪器设备、试剂耗材、专业技术等要求严格。第一，大型仪器设备（如液质联用仪、气质联用仪、ICP-MS等）在使用过程中的损耗较大，维护维修费用逐年升高；新标准新方法更新较快，对仪器设备的要求也更高，质谱的使用频率越来越高，需要定期对仪器设备进行升级更新，需要的仪器设备采购费用也更高。第二、物料消耗尤其是色谱柱、标准品、固相萃取柱、微生物培养皿等一次性消耗品，消耗量大且采购费用逐年升高。

2、食品抽检人才流失严重。按照《食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品安全抽样检验工作规范》、《总局本级食品安全抽样检验承检机构管理规定》等法律法规要求，对食品检验检测机构的从业人员有严格的专业限制和培训考核要求。我院作为事业单位，在人员工资待遇方面和第三方检验公司相比差距较大，因此食品领域人才流失较为严重，队伍不稳定，急需通过经费支持提高绩效待遇，保障从业队伍的稳定性。另外食品检验人员长期在有毒有害、噪声污染等环境中工作，参考其他工种，也应额外发放补贴。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

2024年我院承担中央转移支付食品安全监督抽检检验任务4759批次，中央转移支付食品安全评价性抽检检验任务1620批次，中央转移支付食品安全风险监测检验任务773次，自治区本级食品安全评价性抽检检验任务1185批次，自治区本级食品安全风险监测检验任务1000批次，自治区本级食品安全监督抽检抽样任务5000批次。我们严格按照自治区市场局年度计划表中的抽检产品种类、批次数进行抽样，并保证抽样环节、抽样区域的覆盖性，坚持均衡推进抽样及检验进度。

（二）措施及办法。

1、根据任务计划表和抽检实施细则（2024年版），提前进行资质扩项、仪器设备采购、试剂耗材采购、人员培训等工作，确保项目顺利开展。

2、在项目执行过程中，每月配合自治区市场局抽检处、联合自治区市场审评查验中心就项目进度进行调度和规划，确保按计划完成抽样数量、检验数量，确保按时限要求完成数据报送。

3、定期汇总分析食品抽检数据，针对抽检过程中发现的问题和隐患及时与相关部门、企业、消费者进行风险研判和信息交流，通过风险预警交流的形式，提升数据利用率。

4、规范高效的开展食品抽检合格备份样品再利用工作。根据去年的工作经验，检验合格的备样样品在出具报告1个月后即转入再利用环节。计划每季度捐赠一次，确保样品有足够保质期，提高样品的利用率和利用效果。

5、积极主动开展食品安全宣传周活动、“你点我检”进社区活动、食品安全主题科普宣传教育活动等，普及食品安全法律法规及健康科普知识，提高公众的食品安全意识，提高公众对食品监管满意度。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十三、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十四、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：樊松柯           联系电话：0471-3255918

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1

 附件：

01收入支出决算总表.xlsx

02收入决算表.xlsx

03支出决算表.xlsx

04财政拨款收入支出决算总表.xlsx

05一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

07一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

09国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

10财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx